中共铜仁市委党校2023年部门预算及“三公经费”预算
时间：2023-06-30
目 录
第一部分 中共铜仁市委党校概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
(一) 预算单位构成
(二) 内设机构设置
三、部门人员构成
第二部分 中共铜仁市委党校2023年预算公开报表（见附表）
中共铜仁市委党校2023年部门收支预算总表
中共铜仁市委党校2023年部门收入预算总表
中共铜仁市委党校2023年部门支出预算总表
中共铜仁市委党校2023年财政拨款收支预算总表
中共铜仁市委党校2023年一般公共预算支出表
中共铜仁市委党校2023年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
中共铜仁市委党校2023年财政拨款“三公”经费预算支出表
中共铜仁市委党校2023年政府性基金预算支出表
中共铜仁市委党校2023年国有资本经营预算支出表
中共铜仁市委党校2023年基本支出预算总表
中共铜仁市委党校 2023 年项目支出预算总表
第三部分 中共铜仁市委党校 2023 年部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
六、项目支出预算总体情况说明
七 、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
八 、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分 其他重要事项说明
一、部门运行经费安排情况
二、政府采购情况
三、国有资产占有使用情况
四、预算绩效管理情况
五、部分专有名词解释
第一部分 中共铜仁市委党校概况
一、部门主要职能
（一） 负责办理培训、轮训县级、科级领导干部及后备干部；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国际国内新情况新问题开展调查研究，承担市委、市政府下达的调研任务；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传；开展干部继续教育和培训工作；开展与省内外教育、研究等机构和组织的合作交流；
（二）负责指导全市区(县)党校【行政学校】业务工作，协同有关部门对区县党校【行政学校】的改革与发展进行督促、检查和评估；
（三）完成市委市政府和中共贵州省委党校 (贵州省行政学院) 交办的其他事项。
二、部门机构设置
(一) 预算单位构成
中共铜仁市委党校2023年部门预算单位具体包括：参照公务员法管理单位 1个:中共铜仁市委党校【铜仁市行政学院】。
(二) 内设机构设置
中共铜仁市委党校内设机构 (科室、中心) 17个，分别为：党政办公室、组织人事处、行政处、财务处、监察室、教务处、学员工作管理处、图书信息与电教资源处、科研与校刊编辑处、市情研究中心、梵净山生态文明培训中心、基础理论教研部、经济管理教研部、法学教研部、党史党建教研部、公共管理教研部、现代科技教研部。
三、部门人员构成
中共铜仁市委党校 (含所属机构) 核定编制数为105人，其中：行政编制42人、机关工勤编制7人、事业编制56人。实有人数总计 130人，在职人员为84人，其中：行政人员25人，机关工勤人员6人，事业人员53人；其中:退休人员46人。
第二部分 中共铜仁市委党校2023年预算公开报表（见附表）
第三部分 中共铜仁市委党校2023年部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
1.部门收入预算总额1890.25万元，其中：本年收入1890.25万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入1890.25万元，财政专户管理资金收入0万元(除教育系统和党校外其他单位无需填报)，单位资金收入0万元。
2.部门支出预算总额1890.25万元，其中：本年支出1890.25万元；年终结转结余(非财政拨款) 0万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出1385.93万元；社会保障和就业支出330.09万元； 卫生健康支出55.89万元；住房保障支出118.34万元；2023年预计年末无结转。
3. 中共铜仁市委党校2023年部门收支总预算1890.25万元，比 2022年部门收支总预算增加92.21万元，主要原因是2023年绩效目标奖(每月2000元) 列入工资基数计提各项缴费，缴费金额相应增加。
二、部门收入总体情况说明
部门收入预算总额1890.25万元全部为当年预算，比上年增加 92.21万元，主要原因是2023年绩效目标奖 (每月2000元) 列入工资基数计提各项缴费，缴费金额相应增加。部门收入预算总额包括财政拨款收入1890.25万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0 万元，占总收入的0%；单位资金收入0万元，占总收入的0%；上年结转结余0万元，占总收入的0%。按支出功能分为：一般公共服务支出1385.93万元，占总收入的73.32%；社会保障和就业支出 330.09万元，占总收入的7.46%；卫生健康支出 55.89 万元，占总收入的 2.96%；住房保障支出118.34万元，占总收入的6.26%。具体如下：
1.一般公共服务支出 (类) 1385.93万元，比上年减少152.80万元。其中：进修及培训(款)干部教育 (项) 1385.93万元；变动的主要原因是支出项目调整：2022 年预算时 (行政单位离退休费及养老支出) 列入教育支出，2023 年此项支出(行政单位离退休费及养老支出 177.30 万元) 列入社会保障和就业支出。
2.社会保障和就业支出 (类) 330.09万元，比上年增加 200.66 万元。其中：行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 131.18万元，比上年同期增加38.85万元，变动的主要 原因是缴费计提基数增加相应增加缴费总额；机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 21.6万，比上年同期减少 15.5万元，变动的主要原因是2023退休人数减少；行政单位离退休及养老支出177.3万元 (2022年列入教育支出科目预算)，比上年同期净增加177.3万元，变动的主要原因是支出项目调整及缴费计提基数增加，缴费总额相应增加。
3. 卫生健康支出 (类) 55.89万元，比上年增加15.78万元，其中：行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项) 15.78万元；事业单位医疗 (项) 0万元，变动的主要原因是缴费计提基数增加相应增加缴费总额。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 118.34万元， 比上年增加28.57万元，变动的主要原因是缴费计提基数增加相应增加缴费总额。
三、部门支出总体情况说明
部门支出预算总额 890.25万元，比上年增加92.21万元，主要原因是2023年绩效目标奖(每月2000元) 列入工资基数计提各项缴费，缴费金额相应增加。其中:
基本支出1636.25万元，比上年增加92.21万元，占部门支出的 86.56%，主要原因是2023年绩效目标奖 (每月2000元)列入工资基数计提各项缴费，缴费金额相应增加；基本支出主要用于教育支出、社 会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)1385.93万元，比上年减少152.80万元，变动的主要原因是支出项目调整：2022年行政单位离退休费及养老支出列入教育支出预算，而2023年此项支出(行政单位离退休费及养老支出177.30万元)列入社会保障和就业支出预算，预算科目有调整；社会保障和就业支出(类)330.09万元，比上年增加 200.66万元，变动的主要原因是支出项目调整及计提基数的调增；卫生健康支出(类) 55.89万元，比上年增加15.78万元，变动的主要原因是缴费计提基数增加相应增加缴费总额；住房保障支出(类)118.34万元，比上年增加28.57 万元，变动的主要原因是缴费计提基数增加相应增加缴费总额。
项目支出预算总额254万元，占部门支出的13.44%，比上年增加0万元。项目支出主要用于干部教育培训支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)254万元，占总支出的13.44%，比上年增加0万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额1890.25万元，其中：本年收入 1890.25万元，上年结转结余0万元。 本年收入中：一般公共预算拨款收入1890.25万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.部门财政拨款支出预算预算总额1890.25万元，按支出功能分类:一般公共服务支出1385.93万元； 社会保障和就业支出330.09万元；卫生健康支出55.89万元；住房保障支出118.34万元。
2023年财政拨款收支预算总额比上年增加92.21万元，主要原因是2023年绩效目标奖(每月2000元)列入工资基数计提各项缴费，缴费金额相应增加。
五、基本支出预算总体情况说明
2023年部门基本支出总额为1890.25万元，其中：人员经费 1490.98万元，公用经费支出145.27万元，项目支出254万元，比上年增加92.21万元，主要原因是2023年绩效目标奖(每月2000元) 列入工资基数计提各项缴费，缴费金额相应增加。
人员经费 1490.98万元，具体分为：工资福利支出1308.72万元、对个人和家庭的补助182.26万元。工资福利支出1308.72万元，包括：基本工资374.88万元、津贴补贴364.93万元、奖金237.8万元、绩
效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.18万元、职业年金21.6万元、职工基本医疗保险缴费55.89万元、其他社会保障缴费4.1万元、住房公积金118.34万元、其他工资福利支出0万元；对个人和家庭的补助支出182.26万元，包括：离休费0万元、退休费 177.3万元、生活补助4.96万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
公用经费145.27万元。包括：办公费13万元、印刷费5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费10万元、电费10万元、邮电费 20.90万元、差旅费10万元、会议费1.62万元、公务接待费5万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费14.77万元、福利费17.06万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出0万元、其他交通费用31.92万元、资本性支出0万元。
六、项目支出预算总体情况说明
2023 年项目支出总额为254万元，其中：一般公共预算项目支出254万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。其中重点项目支出大于100万元共有1个，主要是干部教育培训经费，占项目支出总额的 90.55％。包括：印刷费4万元、水费30万元、电费30万元、物业管理费10万元、 培训费36万元、劳务费90万元、其他交通费5万元、其他商品和服务支出49万元。
七 、财政拨款 “ 三公 ”经费支出情况说明
2023年“三公”经费预算11万元，其中：一般公共预算安排11 万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年11万元相比增加0万元，增长率为0.00%，明细如下：
1.出国 (境) 费用0万元， 由财政统筹安排，年初未下达到部门。 (出国(境)费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)
2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费6万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等， 比上年增加0万元， 比上年增长0.00%。
3. 公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加0万元，比上年增长0.00%，原因主要是严格控制接待人次及标准，一般接待主要在职工食堂安排，厉行节约。
八 、政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
一、部门运行经费安排情况
2023年部门运行经费预算为399.27万元 (含在职职工公车改革补贴的其他交通费31.92万元) ，比上年增加41.09万元，比上年增长11.47%，变动原因是：本年度包含在职职工公车改革补贴的其他交通费31.92万元。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
二、政府采购情况
我单位本年度没有政府采购预算安排。
三、国有资产占有使用情况
截止2022年年末，本部门国有资产合计851.93万元，比上年增加147.23万元，增加主要原因是：校园搬迁新增固定资产。主要包括流动资产471.84万元、固定资产净值380.09万元 (原值784.23万元)，无形资产净值0万元 (原值2.5万元) 等。(其中:部门及所属预算单位车辆共计3辆，含:一般公务用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、实物保障用车0辆、离退休干部管理机构服务用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆) 。2023年拟购置固定资产50万元，主要是新校区添置固定资产。
四、预算绩效管理情况
2023年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标7个，预算资金1890.25万元 (其中单位资金1890.25万元)。项目支出中：其他运转类项目2个，预算资金254万元；特定类项目0个，绩效目标0个，预算资金0万元。部门项目支出绩效目标如下 (附表) ：
五、部分专有名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
2.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
4.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生 的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.教育支出(类)进修及培训(款)干部培训(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出，包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) :反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同) 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
附件：
